Formato 1001 DIAN en Colombia: Información exógena – Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Al momento de realizar tu declaración de renta, si estás registrado como informante de exógena en el RUT, ya seas persona natural o jurídica, deberás declarar los pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.

Para ello la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dispone del formato 1001, correspondiente a la información exógena.

Descarga directa online del formato 1001 DIAN –  ExcelFormato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

A través del enlace que se presenta a continuación, podrás acceder directamente al prevalidador necesario para diligenciar el formato 1001 de la DIAN:

Descarga paso a paso desde internet el formato 1001 DIAN – Prevalidador

Cumpliendo los pasos que se describen a continuación, podrás lograr la descarga sin problemas del prevalidador requerido para diligenciar el formato 1001.

  • Inicialmente tendrás que entrar a la página web de l
  • a DIAN.
  • Estado en la página de inicio, desplázate hasta el final donde encontrarás la sección de “Servicios a la ciudadanía”.
  • En la cuarta (4) columna verás los “Prevalidadores tributarios”.
  • Haz clic en la prima opción de “Información tributaria”
  • Ahora verás los prevalidadores disponibles por año, presiona sobre “Información Tributaria (Vigencia 2020)”
  • Automáticamente se iniciará el proceso de descarga del archivo de compresión ZIP.
  • Finalizada la descarga, ubica el archivo en tu computadora.
  • Para descomprimirlo, haz clic en la opción de “Extraer en”.
  • Después se descargarán diferentes archivos de prevalidadores.
  • Haz doble clic sobre el archivo “Prevalidador_Tributario_Informantes_AG2020_.exe”
  • Finalmente sigue los pasos que indica el sistema para la instalación.

Cómo llenar el formato 1001 – Información exógenaFormato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Una vez hayas descargado el prevalidador en tu computadora, sigue estos pasos para su diligenciamiento:

  • Abre el archivo en el programa Excel.
  • Haz clic en habilitar
  • Sigue los pasos que te indica el sistema.
  • Verás la página de “Prevalidador Informantes Tributarios”.
  • En la sección de “Diligenciar”escoge el 1001 (V-10) y presiona “Ir al formato”.
  • A continuación te redirigirá al formato en Exceldonde tendrás que ingresar los datos correspondientes a la siguiente información:
Puedes hacer doble clic en las casillas para ingresar el código de valores posibles predeterminados por el sistema.
  • Concepto del pago.
  • Tipo de documento.
  • Número de identificación del informado.
  • Primer apellido.
  • Segundo apellido.
  • Primer nombre.
  • Otros nombres.
  • Razón social del informado.
  • Dirección.
  • Código del departamento.
  • Código del municipio.
  • País de residencia o domicilio.
  • Pago o abono en cuenta deducible.
  • Pago o abono en cuenta NO deducible.
  • IVA mayor valor del costo o gasto, deducible.
  • IVA mayor valor del costo o gasto, NO deducible.
  • Retención en la fuente practicada a título de renta.
  • Retención en la fuente asumida a título de renta.
  • Retención en la fuente practicada IVA régimen común.
  • Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados.

Para agregar más campos a tu declaración, sigue estos pasos:

  • En la barra de herramientas ubicada la opción “Complementos”.
  • En la opción de “Agregar”incluye tantos renglones como necesites.

Al finalizar, presiona nuevamente “Complementos” y luego “Generar XML”. Si tienes algún error en tu declaración el sistema te lo indicará.

A continuación verifica los siguientes datos del encabezado y luego presiona “Generar XML”.

  • Año de envío.
  • Concepto: Escoge (1) si es nuevo o (2) si es reemplazo.
  • Código del formato: 1001
  • Versión del formato.
  • Número de envío: N° consecutivo de los archivos a enviar.
  • Fecha de envío.
  • Fecha inicial del período reportado.
  • Fecha final.

Cómo presentar la declaración de pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadasFormato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Luego de diligenciar el prevalidador y generar el archivo XML, sigue estos pasos para presentar el formato ante la DIAN:

  • Ingresa en la página web de la DIAN
  • Entra en tu cuenta a través de la sección “Transaccional”y haz clic en “Usuario registrado”.
  • Inicia sesión con tus datos.
  • En el menú ubicado a la izquierda, haz clic en “Presentación  de información por envío de archivos”.
  • A continuación selecciona “Colocar archivos en su bandeja de entrada”.
  • Ahora ingresar el código formato: 1001 y pulsa “Buscar”.
  • Luego escoger la versión vigente para el año y presiona “Continuar”.
  • En la siguiente sección, ubica el botón de “Elegir archivos”.
  • Se abrirán las carpetas de tu computadora para que selecciones el archivo XML del prevalidador.
  • El archivo deberá estar en la carpeta de “Salida”. Después presiona “Colocar”.
  • Una vez “colocado”, selecciona el archivo y haz clic en el botón “Firmar”.
  • Se abrirá una nueva ventana, donde tendrás que proporcionar el código electrónico que se te envíe a tu correo registrado y la contraseña.
  • Ahora el archivo aparecerá con una tilde como “firmado”.
  • A continuación copia el nombre del archivo. Este paso es fundamental.
  • Después dirígete nuevamente al menú y a la sección de “Presentación  de información por envío de archivos”.
  • Escoge “Diligenciar una solicitud de envío de archivos”.
  • En la sección de “Información del formato de los archivos a enviar con esta solicitud”, ingresa:
    • Año informado.
    • Nombre de la extensión copiado anteriormente.
    • Cantidad de archivos.
    • Número total de registros (número de renglones utilizados en tu formato).
  • Registrada la información, presiona “Solicitar”.
  • Se abrirá una ventana donde te preguntan si deseas guardar la solicitud.
  • Al continuar, deberás firmar nuevamente siguiendo los pasos anteriormente mencionados.
  • Una vez validada la firma, se abrirá una nueva ventana con el “Acuse de recibo”.
  • A continuación podrás guardar el documento en formato PDF.
  • Al descargarse verás el formulario 10006: Presentación de información por envío de archivos, en el cual observarás en marca de agua la palabra “Recibido”.

Quiénes deben diligenciar el formato 1001 – Información exógena

Existen 29 clasificaciones para determinar quienes están obligados a presentar la información exógena tributaria, de acuerdo a la Resolución 000098 de 2020.

Para conocer los formatos que deben presentar de acuerdo a su categoría, haz clic aquí.

De igual forma, puedes acceder al calendario de presentación de información exógena tributaria año gravable 2021, haciendo clic aquí.

Costo del formato 1001 – Información exógenaFormato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

La obtención del formulario 1001 es completamente gratuita, solo debes ingresar por internet a la página de la DIAN y seguir los pasos descritos en este artículo.

Qué es la información exógena tributaria

La información exógena es aquella reportada por terceros, ya sean clientes, usuario u otros, que estén relacionados con las operaciones de una empresa. Esta información debe ser declarada por los contribuyentes naturales o jurídicos.

Para aclarar tus dudas relacionadas con la información exógena puedes hacer clic aquí.

Qué es el formato 1001 de la DIAN

El formato 1001 es el documento dispuesto por la DIAN, a través del cual los contribuyentes pueden reportar los pagos, abonos, retenciones y demás aspectos financieros relacionados con su declaración de renta.

Qué es la DIANFormato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la encargada de administrar los recursos financieros que ingresan por concepto de impuestos nacionales, derechos de aduana y demás tributos al comercio exterior.

Atención al público de la DIAN

Como informante de exógena en el RUT, deberás diligenciar el Formato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena – Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, para complementar tu declaración de renta.

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Resumen
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Formato 1001 de la DIAN Colombia: Información exógena - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
Descripción
La información exógena es aquella reportada por terceros, ya sean clientes, usuario u otros, que estén relacionados con las operaciones de una empresa. Esta información debe ser declarada por los contribuyentes naturales o jurídicos.
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